企业***购招标审计流程表
今天给大家分享企业***购招标审计流程表，其中也会对***购货物招标 怎么审计的内容是什么进行解释。
简述信息一览：
***购合同审计的***购合同审计的主要内容
1、***购合同审计是确保合同有效性和合规性的关键步骤，主要包括对合同主体、招标比价、合同条款和执行变更的审计内容。首先，合同主体审计至关重要。需要检查供货方的主体资格，包括营业执照、经营范围、年检情况和营业期限，确保其具备合法的法人地位。还需审查供货方的履约能力和授权代理人的代理资格。
2、***购合同审计是审计机关及其人员对被审计单位的***购合同就其内容的合法性、完整性和有效性所开展的审查监督活动。***购合同审计的主要内容包括对合同主体的审计、对合同签订前所进行的招标比价活动的审计、对合同条款的审计以及对合同执行情况和变更情况的审计等项目。
3、审查签订合同的主体。重点审查供货方是否为依法登记的企业法人，审查供货方提供的营业执照（要求企业提供营业执照副本原件），确认供货方是否为法人企业，避免与不能独立享有经济权利和承担义务的、不具备法定条件的公司职能部门、分公司签订合同。
4、***购合同条款的完备性和合同内容的合法性。主要内容包括：合同标的；数量和质量；价格和结算方式；运输方式；履约期限、地点和方式；违约责任等。内部审计人员首先应审查合同中是否包含上述内容，有关规定是否明确、具体。其次，应审查签约双方的权利和义务是否明确并具有对等性。
5、物资***购比价审计的审计内容主要包括六个方面：首先，***购控制制度审计关注制度的健全性、合理性和执行情况。审计人员会检查***购制度是否完善，执行过程中是否严格遵守，以及是否有相应的责任追究和奖惩机制。同时，也会审查制度的修订和完善流程。其次，***购***审计涉及***的编制、审批、数量和执行。
招标代理招标时需要准备什么文件,表格,各要几份,做什么用途.
1、招标人不具备自行招标条件的，应委托具有相应资格的招标代理机构代理招标，委托招标的，招标人应向招标办提交招标代理委托合同。 （一）实行公开招标的，在招标公告规定的报名时间内，投标人持IC卡在交易中心刷卡报名。投标人也可以通过网上报名。
2、编制资格预审文件 资格预审文件内容：资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料点击免费下载海量工程资料。
3、招标代理机构一般是通过公开招标确定，标书分正、副本，规定正本一份，副本二至四份。
4、招标商会要求先签订《廉洁承诺书》和《保密协议》，才能把招标文件和投标人须知文件发出来。协议一式两份，盖章签回招标商。
5、制作投标书需要的资料如下：招标邀请函；投标人须知；招标项目的技术要求及附件；投标书格式；投标保证文件；合同条件（合同的一般条款及特殊条款）；技术标准、规范；投标企业资格文件；合同格式。
***购、付款审计:谨记10大要点!
1、验收与入库严格：验收单据需经签字确认，***购与保管职责分离以防止舞弊，审计关注细节把控。 付款程序审计：应付账款通常不立即支付，审计人员需核对账目，检查付款凭证和***，关注账龄分析及关联方交易的公允性。
2、如复审核减率超过3%，则公司不支付任何审计费用给咨询单位，已预付的审计费由咨询单位退回。 工程造价审计咨询合同必须***用公司相应合同范本。
3、此外，对于审核方而言，还要加强项目开发的***和节奏，重视、强化招标***购的策划工作，确保招标***购工作的合理时间；加强、细化回标分析及询标、确认工作，减少、避免合同争议的重复发生；加强合同管理、工程记录及档案管理；加强对投资监理的事前指导、过程管理、事后考核。
4、分歧难以协调：公司各部门利益导向，协调工作困难。要点：将大局观作为提拔和考核企业中高层的重要指标，抓主要矛盾，适当妥协。库存控制不住：公司库存失控表现为超标、结构不合理和呆滞库存比例大。解决要点：设置不同权重的库存控制指标，限定备库部门和批准层级，限制供应商送货数量和责任追究。
5、工程结算审核的10大要点做好结算审核的准备工作首先，应要求承包商或指定分包或供应商在递交结算供审核时，附上结算价款不再调整的承诺。其次，应详细审核项目或分项的合同文本，了解合同范围、与其他承包商之间的界面划分和计价模式等。再次，应检查竣工资料的完整性和准确性，特别是设计变更内容是否完整体现在竣工图纸上。
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