内审企业货币资金审计

接下来为大家讲解内审企业货币资金审计，以及货币资金内控的审计程序涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简述信息一览：

• 1、审计人员工作总结
• 2、精选内部控制工作中存在的问题与遇到的困难【优秀】
• 3、2018年行政单位内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

审计人员工作总结

想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业知识上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺。或许，就从把简单的审计说明写的认真细致开始，又或许是从某一个科目的某一点启发开始。20xx年，我依然在路上。

会计审计人员工作心得总结1 2019年在__领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

建立客户档案，完善档案管理。 维护公司网站，持续关注行业动态。 参与市场拓展，提高自身业务能力。审计工作总结范文二 自1998年调入审计局以来，我始终以敬业、务实、勤奋的精神投入到工作中。20_年度，我被评为优秀党员和优秀公务员，得到了领导和同事的认可。

【篇一】审计局年终工作总结 通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照省委省***的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。

审计员工作总结1 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 20XX年全市内部审计概况 20XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。

精选内部控制工作中存在的问题与遇到的困难【优秀】

1、精选内部控制工作中存在的问题与遇到的困难 内部控制运用环境不完善 我国上市公司存在“内部人控制”问题，董事会中内部董事占绝大多数，独立董事比例很低，并且大多数由***或大股东推荐，受到各种制约，不能发挥其应有的作用。

2、在监督工作中经常形成监察部门单打独斗的局面，监督检查未形成合力，在实际工作中，各责任科室和相关责任人更多地把主要精力放在业务工作上，在风险排查、防范措施制定方面工作不主动，内控机制建设进程缓慢。

3、行政事业单位内控制度中存在的问题 （一）内控环境薄弱，内控意识淡薄。内控意识是内控环境中的一项重要内容，良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。

4、我国现阶段事业单位内控存在的问题 （一）内部控制停留在文字层面，内控意识薄弱 事业单位相对企业而言，对内部控制重视程度较低。虽然很多事业单位建立了一系列的内部控制制度，但由于历史原因和领导的重视程度不够， 内部控制工作只停留在“纸上文章”和应付检查层面，未对执行和监管起到指导作用。

2018年行政单位内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

1、积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制；纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室（站）落实内部控制的整改***和措施，确保局内部控制体系的有效运行。

2、与企业比，我国行政事业单位的内部控制制度建设还相对滞后。文章试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。

3、内部控制工作的组织情况 本单位制定了内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设工作领导及工作小组，确定了财务审计人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的沟通协调和联动机制，为内部控制的建立和实施提供组织保障。

4、年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。 内控管理制度原则的宣导 内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作***的制订。 按照宣导***，组织对集团相关管理人员实行宣贯 对宣贯结果的跟踪 ***实施时间3-4月份 制度系统的整理 自查阶段。

5、注册会计师应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通；选项 C、D 正确，在内部控制 审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段，对重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度进行披露，提示内部控制审计报告使用者注意相关风险，但无需对其发表审计意见。综上，本题应选 ACD。

关于内审企业货币资金审计，以及货币资金内控的审计程序的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。